Налоговый вычет на ребенка проводка

Дважды применен вычет по налогу на доходы физических лиц при выплате зарплаты за один месяц — ошибка или нет

Расчет и удержание НДФЛ из начисленной заработной платы в 2023 году в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

В 2023 году изменился порядок налогообложения НДФЛ, что отразилось в программе 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Для корректной работы программы необходимо установить актуальные обновления. По действующему законодательству заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, например 16 числа текущего месяца – за первую половину месяца, 1 числа следующего месяца – за вторую половину. Это должно быть отражено в учетной политике организации:

Меню Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Порядок учета зарплаты – Настройки учета зарплаты Установите даты выплаты зарплаты сотрудникам в учетной политике компании Перед выплатой аванса необходимо сформировать документ «Начисление заработной платы» с типом «Аванс». В нем обязательно корректно отразить дату выплаты аванса. В конце месяца, перед расчетом заработной платы необходимо проверить корректность и полноту проведения документов по выплате заработной платы и авансов в текущем месяце, документов кадрового учета – прием, увольнение сотрудников, начисление отпусков и больничных и т. д., в том числе «административных» отпусков без сохранения заработной платы. Иными словами, в базе данных организации должно быть отражено верное количество отработанных сотрудниками рабочих дней (часов). Начисление заработной платы отражается одноименным документом с типом «Окончательный расчет». Предположим, на 1 января 2023 года у компании нет долгов по зарплате перед сотрудниками (зарплата за декабрь выплачена в декабре). Рассмотрим два варианта удержания НДФЛ, в зависимости от даты выплаты заработной платы сотруднику.

Вариант 1. Окончательный расчет по заработной плате – в следующем месяце

В нашем примере заработная плата за вторую половину января выплачивается 1 февраля. При выплате аванса в январе уже был применен вычет по НДФЛ (за ребенка по коду 126,127,128), т. к. это была первая выплата дохода сотруднику в расчетном месяце. Дата выплаты дохода – следующий месяц При выплате заработной платы за январь, 01.02.2023 программа снова применила вычет по НДФЛ, т. к. расчетный месяц – февраль – исходя из даты выплаты заработной платы. Поэтому так важно проверить правильность отражения этой даты в документе начисления. По умолчанию программа подставит дату выплаты из учетной политики.

Таким образом, двукратное применение вычета при расчете заработной платы в нашем примере не является ошибкой, т. к. по новым нормам законодательства с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (п. п.1.п.1 ст. 223 НК).

В справке 2-НДФЛ заработная плата за январь в таком случае будет отражена по двум строкам – январь и февраль. Вычет будет применен дважды.

Вариант 2. Окончательный расчет по заработной плате – в последний день месяца

В нашем примере заработная плата за вторую половину января выплачивается 31 января. При выплате аванса в январе уже был применен вычет по НДФЛ (за ребенка по коду 126,127,128), т. к. это была первая выплата дохода сотруднику в расчетном месяце. При выплате заработной платы за январь, 31.01.2023 программа применила вычет по НДФЛ в однократном размере, т. к. и аванс, и зарплата выплачены в одном месяце – в январе. Выплата зарплаты – в текущем месяце Нужно вручную поправить дату выплаты зарплаты в документе начисления. При сохранении данных программа пересчитает НДФЛ. Этот вариант подходит только в случае, если заработная плата действительно выплачена в январе. Если руководитель подпишет подготовленные бухгалтером документы на следующий день – 1 февраля, то расчет уже не будет корректным. В документы нужно будет внести правки в соответствии с вариантом 1, рассмотренным выше.

Почему задваиваются вычеты при начислении зарплаты за январь в программах 1С

«Что происходит сейчас при начислении зарплаты? Начисляем аванс – применяется вычет, делаем окончательный расчет – снова вычет, да еще и в двойном размере! Как исправить эту ошибку в программах 1С?». Такими вопросами сейчас пестрят все бухгалтерские чаты, поэтому разложим все по полочкам.

Итак, давайте разберем эту ситуацию на простом примере с такими условиями:

  • работа ведется в программе 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 (по ней поступает больше вопросов, но в 1С: ЗУП ситуация аналогичная);
  • зарплата в организации выплачивается 10 и 25 числа, но выплату за декабрь провели в декабре; соответствующие настройки установлены в разделе «Зарплата и кадры»«Настройки зарплаты» – «Порядок учета зарплаты»;
  • у сотрудника есть право на вычет на двоих детей. Напоминаем, что вычеты вносим либо в разделе «Справочники»«Сотрудники», провалившись в карточке сотрудника в поле «Налог на доходы», либо в разделе «Зарплата и кадры»«Заявления на вычеты».

Итак, делаем начисление зарплаты за первую половину месяца, устанавливаем переключатель «Аванс» в документе, дата – 16 января.

Программа применяет вычет в сумме 2 800 рублей – это верно, т. к. вычет за январь сотрудник еще не получал, он применяется на двоих детей к первому доходу этого месяца.

Затем 31 января вводим документ на окончательный расчет и видим. вычет в сумме 5 600 рублей!

Здесь важно учитывать два момента:

  • С 2023 года мы определяем дату получения дохода для зарплаты как день выплаты, именно на эту дату мы анализируем право на вычеты. В организации зарплата выплачивается 10 числа, именно это число указано в настройках.

Соответственно, программа считает, что у сотрудника при окончательном расчете за январь появляется доход февраля и применяет вычет за февраль. Дата получения дохода устанавливается верно – 10 февраля.

  • В документе начисления с признаком «Окончательный расчет» указываются полные суммы за месяц, а не разница между суммой аванса и окончательного расчета!

Вы заметили, что документ на начисление аванса не формирует проводки по счетам учета?

Он нужен только для того, чтобы корректно провести выплату и сделать проводки по регистрам учета НДФЛ. А общие суммы за месяц будут в документе, которым проводится окончательный расчет.

«Клерк. Премиум» – лучшая бухгалтерская подписка в стране!

  • эксперты рядом 24 на 7 — сдать годовую отчетность будет проще – эксперты помогут заполнить декларации;
  • можно задавать вопросы, заказывать статьи, смотреть любые нужные в работе вебинары;
  • цена смешная – сейчас всего 10800 рублей и курс повышения квалификации в подарок! За курсы и вебинары даем сертификаты.

Забирайте лучший бухгалтерский подарок, пока скидка!

Таким образом, не нужно суммировать вычеты из двух документов! Просто смотрим в окончательном расчете итоговые суммы за январь.

Это подтверждается, если мы сформируем расчетный листок.

Получается, что за месяц применен вычет на сумму 5 600 рублей – это верная сумма, т. к. у сотрудника двое детей и выплаты проводились в двух разных месяцах.

При начислении аванса за февраль вычета уже не будет. А при окончательном расчете будет применен вычет за март в сумме 2 800 рублей. Таким образом, рассмотренная ситуация не является ошибкой!

Это нормальное поведение программы, не нужно ничего исправлять вручную.

Запомните: вычет применяется к первому доходу месяца!

Это может быть аванс, отпускные, больничный, разовая премия и т. д.

В подарок курс повышения квалификации при оформлении подписки Клерк. Премиум!

Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк. Премиум вместе с подарком. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Почему задваиваются вычеты при начислении зарплаты за январь в программах 1С?

Previous Next Play Pause

«Что происходит сейчас при начислении зп? Начисляем аванс — применяется вычет, делаем окончательный расчет — снова вычет, да еще и в двойном размере! Как исправить эту ошибку в программах 1С?» Такими вопросами сейчас пестрят все бухгалтерские чаты, поэтому мы решили, что обязательно должны написать статью на эту тему и разложить все по полочкам. Не забудьте поделиться данной публикацией с коллегами, у которых возникает подобный вопрос!

Итак, давайте разберем эту ситуацию на простом примере с такими условиями:

♦ работа ведется в программе 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 (по ней поступает больше вопросов, но в 1С: ЗУП ситуация аналогичная);

♦ зарплата в организации выплачивается 10 и 25 числа, но выплату за декабрь провели в декабре; соответствующие настройки установлены в разделе «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» — «Порядок учета зарплаты».

♦ у сотрудника есть право на вычет на двоих детей. Напоминаем, что вычеты вносим либо в разделе «Справочники» — «Сотрудники», провалившись в карточке сотрудника в поле «Налог на доходы», либо в разделе «Зарплата и кадры» — «Заявления на вычеты».

Итак, делаем начисление зарплаты за первую половину месяца, устанавливаем переключатель «Аванс» в документе, дата — 16 января.

Программа применяет вычет в сумме 2800 рублей — это верно, т. к. вычет за январь сотрудник еще не получал, он применяется на двоих детей к первому доходу этого месяца.

Затем 31 января вводим документ на окончательный расчет и видим. вычет в сумме 5600 рублей!

Здесь важно учитывать два момента:

1️. С 2023 года мы определяем дату получения дохода для зарплаты как день выплаты, именно на эту дату мы анализируем право на вычеты. В организации зарплата выплачивается 10 числа, именно это число указано в настройках.
Соответственно, программа считает, что у сотрудника при окончательном расчете за январь появляется доход февраля и применяет вычет за февраль. Дата получения дохода устанавливается верно — 10 февраля.

2️. В документе начисления с признаком «Окончательный расчет» указываются полные суммы за месяц, а НЕ разница между суммой аванса и окончательного расчета!

Вы заметили, что документ на начисление аванса не формирует проводки по счетам учета?

Он нужен только для того, чтобы корректно провести выплату и сделать проводки по регистрам учета НДФЛ. А общие суммы за месяц будут в документе, которым проводится окончательный расчет.

Таким образом, не нужно суммировать вычеты из двух документов! Просто смотрим в окончательном расчете итоговые суммы за январь. Это подтверждается, если мы сформируем расчетный листок.

Получается, что за месяц применен вычет на сумму 5600 рублей — это верная сумма, т. к. у сотрудника двое детей и выплаты проводились в двух разных месяцах.

При начислении аванса за февраль вычета уже не будет. А при окончательном расчете будет применен вычет за март в сумме 2800 рублей.

Таким образом, рассмотренная ситуация не является ошибкой! Это нормальное поведение программы, не нужно ничего исправлять вручную.

Запомните: вычет применяется к первому доходу месяца!

Это может быть аванс, отпускные, больничный, разовая премия и т. д.

Если остались вопросы по этой ситуации, то задавайте их в комментариях!

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Добавить комментарий

Комментарии

0 #71 Евгения 10.02.2023 20:25

Здравствуйте! У нас так сложилось, что данное правило применимо не ко всем сотрудникам. Некоторым — считает вычет один раз. Что можете подсказать?

0 #70 Татьяна 09.02.2023 16:28

Здравствуйте. Все это было понятно, пока не начислила отпускные 9.02. 5.02 была выплачена зарплата за январь, прменены вычеты на детей за февраль. При начислении отпускных (отпуск: 13.02.-28.02., 01.03.-14.03) применены в 1С(базовая) еще два. вычета на детей!.Подумала , что это авансом за март, так как в марте будет единственная выплата аванса(20-го числа) за один день, там вычеты применять не с чего. НО почему с отпускных они задвоены? Разьясните, пожалуйста, в чем хитрость.

0 #69 Анастасия 08.02.2023 21:36

Добрый день, сотрудник в феврале предоставил заявление на вычеты на ребенка инвалида, при расчете з/п за первую половину февраля, программа считает НДФЛ с минусом, надо делать перерасчет з/п за январь или нет? и какая сумма вычетов положена в данном случае?

+7 #68 Ирина 07.02.2023 23:12

Мы выплачиваем аванс 25.01, а з/ 10.02. С учетом того, что вычеты дважды проходят , получается з/п за январь больше, чем если бы она считалась по старой схеме. Это нормально?

+2 #67 Радима 07.02.2023 14:47 Здравствуйте, а что делать если аванс выдаю 15 числа, а зарплату 30-31 числа ? 0 #66 марина 04.02.2023 01:57

Подскажите пожалуйста такую вещь: 1) по некоторым фирмам не начислялся аванс, а при расчете зарплаты за месяц программа считает черт знает что, простите — удваивает ндфл. Это косяки 1с-разработчико в? 2) Не могу выбрать в программе вычет по ндфл с кодом 503 — мат. помощь сотруднику. Вроде с списке вычетов он есть, но при выборе именно в документе начисление зарплаты его нет в списке, руками тоже не поставить. Кто-то может подсказать, как его внести в список , чтобы он появлялся?

+8 #65 Анна 03.02.2023 20:56

Здравствуйте! Та же ситуация, вычет был в аванс 16.01. и также начислился вычет в зп 31.01. (выплаченную 02.02). Допустим, первый вычет относится к январю, второй к февралю. Но автор статьи указывает, что в таком случае «при начислении аванса за февраль вычета уже не будет.» Я решила проверить и начислила аванс за февраль заранее (на 16.01). А там тоже вычет! так что вопрос не закрыт, что-то некорректно в программе.

0 #64 Татьяна 03.02.2023 15:38 Цитирую Марина:

У меня вопрос, а почему решено, что это правильно учитывать вычет по дате ВЫПЛАТЫ НДФЛ, если по ст. 218 НК РФ мы должны применять вычет 1 раз в месяц во время ИСЧИСЛЕНИЯ налога (заметьте, не выплаты). В НК РФ указано вычет применять ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ. Может всё-таки это в 1С некорректные настройки, несоответствующие НК РФ.


Думаю, 1С берёт за основу не саму дату начисления, а в каком месяце будет выплата. Аванс в январе — за январь вычет. Начисляем 31.01, а выплачиваем в феврале — применён вычет за февраль. Аванс в феврале — вычета уже нет, поскольку уже был применён. Соглас на, не очень всё корректно, наверное, нам придётся теперь к этому привыкать 🙂

0 #63 Татьяна 03.02.2023 15:31 Цитирую Татьяна:

Добрый день!
Подскажите, а какую сумму НДФЛ нужно перечислять (указывать в уведомлении)за январь в итоге?


Уведомление мы подаем не за месяц, а за период — до 22.01, затем за период с 23.01 по 22.02 и так далее. Т. е. в уведомление, которое будем подавать в феврале, попадают суммы НДФЛ, которые мы удержали за этот период. У нас 24 аванс и 08 з/п. Я подам уведомление числа 15-20 и в нем будут указаны оба удержанных НДФЛ (и с аванса 24.01 и с з/п 08.02). В марте в уведомлении будут с аванса 24.02 и с з/п 08.03 и так далее.

+17 #62 Марина 03.02.2023 08:02

У меня вопрос, а почему решено, что это правильно учитывать вычет по дате ВЫПЛАТЫ НДФЛ, если по ст. 218 НК РФ мы должны применять вычет 1 раз в месяц во время ИСЧИСЛЕНИЯ налога (заметьте, не выплаты). В НК РФ указано вычет применять ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ. Может всё-таки это в 1С некорректные настройки, несоответствующ ие НК РФ.

+1 #61 Евгения 02.02.2023 23:07

Добрый день. Ситуация такова — в январе в первой половине месяца сотрудник был в отпуске за свой счет. Начислений до 15 января включительно нет. Производится расчет зарплаты и в документе «начисление зарплаты и взносов» (работаем в зуп) у сотрудника ставится двойной вычет.
С чем это может быть связано? Т. е. получается — за первую половину месяца программа считает и суммирует вычеты? Но ведь база для начисления отстутствует. !

+1 #60 Татьяна 02.02.2023 19:45

Добрый день!
Подскажите, а какую сумму НДФЛ нужно перечислять (указывать в уведомлении)за январь в итоге?

-1 #59 Татьяна 02.02.2023 18:45

День добрый. Думаю, программа считает так: аванс в январе (у нас 24.01) — выплачен 24.01, вычет на детей применен, НДФЛ удержан. Начисляем з/п 31.01, но дата получения дохода уже не последний день месяца, а дата фактического получения (у нас 08.02). Это февраль, вычет на детей применяется. Выплачиваем 08.02 аванс, подаем уведомление в налоговую и пополняем кошелек в налоговой до 25.02.(я сделаю это до 24 на всякий случай, поскольку 24 у нас аванс). Далее 24.02 начисляем аванс. Вот тут уже вычет на детей не применяется. И если сложить обе суммы НДФЛ (с начислений 31.01 и 24.02) то получится верная сумма НДФЛ. Полагаю, что в декабре 23, если будем выплачивать з/п за декабрь в декабре, то сумма НДФЛ будет совпадать с расчетной за год.

+3 #58 Ирина 02.02.2023 18:03

А если сотрудника приняли на работу 23.01.2023г, при начислении зарплаты за январь задваивается вычет по НДФЛ, это правильно? Ведь аванс за январь ему не выплачивался. Сроки выплаты з/п 5 и 20-го числа.

0 #57 Наталия 02.02.2023 16:21

Спасибо! Надо попробовать. И вычеты тогда применяются только к авансу, который выдан ранее? Или как-то равномерно распределяются между ними? Цитирую Анжелика:

Цитирую Анжелика:

Добрый день. у нас выплата зарплаты за декабрь 2022 была выдана 30.12.22., соответственно чтобы не нарушать законодательство мы выплатили внеплановый аванс 13.01.2023 (за период 01.01.23-12.01.23) и аванс по графику 25.01.23 (за период 13.01.23-15.01.23). при начисленнии обих авансов у сотрудников 2 раза применяется детский вычет и НДФЛ рсчитывается неверно. оба аванса это доход января


нашла выход для начисления 2-х авансов в одном месяце: сделала одно начисление двумя строчками с разными датами выплаты. вроде все красиво прошло. может еще кому-то из пользователей пригодится

+2 #56 Надя 02.02.2023 14:56

добрый день, а если зарплата выплачивается в последний день расчетного месяца 31 , в настройке программы не дает установить дату последнего дня месяца. Установи ла первое число. В начислении программы, проваливаясь в начисления, установила сама дату выплаты 31.01.23. За январь все получилось. Теперь при формировании аванса февраля 2023г НДФЛ считается не верно. Что не так? заранее спасибо. Такие же вопросы вижу. Где можно посмотреть ответы?

+1 #55 Анжелика 02.02.2023 01:46 Цитирую Анжелика:

Добрый день. у нас выплата зарплаты за декабрь 2022 была выдана 30.12.22., соответственно чтобы не нарушать законодательство мы выплатили внеплановый аванс 13.01.2023 (за период 01.01.23-12.01.23) и аванс по графику 25.01.23 (за период 13.01.23-15.01.23). при начисленнии обих авансов у сотрудников 2 раза применяется детский вычет и НДФЛ рсчитывается неверно. оба аванса это доход января


нашла выход для начисления 2-х авансов в одном месяце: сделала одно начисление двумя строчками с разными датами выплаты. вроде все красиво прошло. может еще кому-то из пользователей пригодится

-2 #54 Ирина 01.02.2023 19:14

Здравствуйте. А чтобы узанть сумму НДФЛ удержаную в феврале, для уведомления, нужно руками от кончательного расчета отнять аванс января и прибавить аванс февраля.

+7 #53 Валерия 01.02.2023 19:09

Добрый день, полная путаница. Ведь в этом случае получается, что занижен налог к уплате из-за этого двойного вычета. У нас срок выплаты з/п за 1-ю пол. м-ца 27.01.23.,за 2-ю 12.02.23.Срок уплаты 27.02.23.Получа ется, что за январь сумма к уплате меньше, чем должна быть. Помогите, п ожалуйста.

+10 #52 Валентина 01.02.2023 03:56

добрый день, а если зарплата выплачивается в последний день расчетного месяца 31 , как и где
это отметить в программе? заранее спасибо

-1 #51 Ольга 01.02.2023 01:12 Спасибо огромное!
Очень помогли. 0 #50 Татьяна 31.01.2023 22:39

Вопрос: при расчете НДФЛ с суммы отпускных (27.01.) вычет на детей предоставляется ?, если при выплате аванса (20.01.) вычет за январь 2800 был учтен!

-1 #49 лина 31.01.2023 18:33 Спасибо огромное за разъяснение! +3 #48 Анжелика 31.01.2023 17:08

Добрый день. у нас выплата зарплаты за декабрь 2022 была выдана 30.12.22., соответственно чтобы не нарушать законодательств о мы выплатили внеплановый аванс 13.01.2023 (за период 01.01.23-12.01. 23) и аванс по графику 25.01.23 (за период 13.01.23-15.01. 23). при начисленнии обих авансов у сотрудников 2 раза применяется детский вычет и НДФЛ рсчитывается неверно. оба аванса это доход января

+5 #47 Юлия 31.01.2023 15:43

здравствуйте.
В 1с БП 8.3 все равно вычет задваивается
например, вычет у сотрудника 5800, на авнс программа берет 5800 и на вторую половину 5800. по расчетному листку вычет 11600
Как быть в данной ситуации.
Спасибо

0 #46 Юрий 31.01.2023 11:42 Цитирую Евгения: Цитирую Ухова Людмила:

Добрый день!
А у нас выплата аванса за январь прошла 13 января 2023 и был применен вычет, а зарплаты 31 января 2023. Почему программа 31 января использует двойной вычет. Ведь в январе должен быть вычет только за январь?


Потому что в настройках программы выплата стоит в феврале. Если в окончательном расчете провалиться в сумму начисления, можно поменять день выплаты на 31.01. Тогда считает правильно.


Но вот если есть Районный коэффициент, то у него не дает поменять дату выплаты, и вычет в результате задваивается. Выплата зарплаты у нас тоже в последний день месяца. Странно, что 1С не предусмотрела такой вариант выплаты.

+5 #45 Виктория 30.01.2023 23:02

Добрый день! У нас зарплата в последний рабочий день месяца. Как это настроить в 1с Бухгалтерия, чтобы в начислении не править руками каждому сотруднику дату выплаты? Спасибо!

+10 #44 Юлия 30.01.2023 16:28

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас выплата окончательной части зпл последний день месяца, а в программе Бухгалтерия 8.3. такой возможности нет (проставить в Порядке учета Зпл текущий месяц, поэтому стоит 1 число след. месяца), в связи с этим считает некорректный НДФЛ и двойной вычет в текущем месяце. Может кто сталкивался у кого аванс 15 и зпл 30/31, как исправляли?

+4 #43 Евгения 30.01.2023 15:37 Цитирую Ухова Людмила:

Добрый день!
А у нас выплата аванса за январь прошла 13 января 2023 и был применен вычет, а зарплаты 31 января 2023. Почему программа 31 января использует двойной вычет. Ведь в январе должен быть вычет только за январь?


Потому что в настройках программы выплата стоит в феврале. Если в окончательном расчете провалиться в сумму начисления, можно поменять день выплаты на 31.01. Тогда считает правильно.

+4 #42 Ухова Людмила 30.01.2023 14:32

Добрый день!
А у нас выплата аванса за январь прошла 13 января 2023 и был применен вычет, а зарплаты 31 января 2023. Почему программа 31 января использует двойной вычет. Ведь в январе должен быть вычет только за январь?

+2 #41 Лариса 29.01.2023 04:56 Цитирую Наталья:

Покажите, пожалуйста, расчетный лист за февраль 2023г. Какой вычет на детей должен стоять в расчетном листе за февраль ( как по году этот удвоенный вычет в январе «закроется», ведь работник в ведомости за январь получит зарплату больше, в связи с расчетом удвоенного вычета, а это уже ошибка


Такой же вопрос. Выплатим зарплату за январь с удвоенным вычетом. Это не ошибка? Не понятная ситуация.

+10 #40 Наталья 27.01.2023 12:25

Покажите, пожалуйста, расчетный лист за февраль 2023г. Какой вычет на детей должен стоять в расчетном листе за февраль ( как по году этот удвоенный вычет в январе «закроется», ведь работник в ведомости за январь получит зарплату больше, в связи с расчетом удвоенного вычета, а это уже ошибка

+1 #39 Бухгалтер О 26.01.2023 18:54 Спасибо.
хоть кто-то объяснил. Коммен тирующим коллегам — спасибо! +1 #38 Наталия 26.01.2023 14:01

Мы писали по этому адресу v81c. ru Цитирую Надежда:

Цитирую Наталия:

Написали в 1С с просьбой рассмотреть этот вопрос (для нас лично очень важный), но ответа нет никакого. Может кто-нибудь подскажет, к кому и куда надо обратиться, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Цитирую Надежда:

Цитирую Наталия:

Мы написали в 1С по этому вопросу. Они сначала очень удивились, что аванс бывает не один)) А потом на мои возражения, что мы имеем право по трудовому кодексу выплачивать авансы хоть каждый день, ответили, что в программе выплата второго аванса не автоматизирована. Цитирую Валерия:

Цитирую Наталия:

Добрый день! В статье рассмотрена ситуация с «задвоением» вычетов при окончательном расчёте за месяц. А у нас задвоение вычетов происходит при выплате ещё одного аванса за январь. Первый аванс был выплачен 13 января(вычеты предоставились правильно),а второй аванс пытаемся выплатить 20 января и опять у работников применяются вычеты. Не подскажете почему так ?


У меня такая же проблема.. Из-за рекомендаций по выплате двойного аванса при выплате заработной платы за декабрь 30.12.2022 в 1С 8.3 начислили первый аванс 13.01.23, пытаемся начислить второй аванс 24.01.23 — НДФЛ считается некорректно, с повторным применением вычетов. Все даты уже поменяли, т. е программа видит, что выплата будет именно 24.01.2023

Пришло время автоматизировать выплату аванса более 1 раза в месяц. Куда вы написали. Скиньте, пожалуйста адрес. Тоже напишу. Иначе труба с зарплатой +1 #37 Надежда 25.01.2023 21:10 Цитирую Наталия:

Написали в 1С с просьбой рассмотреть этот вопрос (для нас лично очень важный), но ответа нет никакого. Может кто-нибудь подскажет, к кому и куда надо обратиться, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Цитирую Надежда:

Цитирую Наталия:

Мы написали в 1С по этому вопросу. Они сначала очень удивились, что аванс бывает не один)) А потом на мои возражения, что мы имеем право по трудовому кодексу выплачивать авансы хоть каждый день, ответили, что в программе выплата второго аванса не автоматизирована. Цитирую Валерия:

Цитирую Наталия:

Добрый день! В статье рассмотрена ситуация с «задвоением» вычетов при окончательном расчёте за месяц. А у нас задвоение вычетов происходит при выплате ещё одного аванса за январь. Первый аванс был выплачен 13 января(вычеты предоставились правильно),а второй аванс пытаемся выплатить 20 января и опять у работников применяются вычеты. Не подскажете почему так ?


У меня такая же проблема.. Из-за рекомендаций по выплате двойного аванса при выплате заработной платы за декабрь 30.12.2022 в 1С 8.3 начислили первый аванс 13.01.23, пытаемся начислить второй аванс 24.01.23 — НДФЛ считается некорректно, с повторным применением вычетов. Все даты уже поменяли, т. е программа видит, что выплата будет именно 24.01.2023

Пришло время автоматизировать выплату аванса более 1 раза в месяц. Куда вы написали. Скиньте, пожалуйста адрес. Тоже напишу. Иначе труба с зарплатой +3 #36 Людмила 25.01.2023 14:44

Добрый день. У нас декабрьскаю зпл хорошо выплатили 30.12 и ндфл за 2022год закрыли. Со стандартными вычетами стало понятно, что если выплата зпл 2 раза в месяц, то в январе будет применено 2 СНВ, далее до декабря по одному, а в декабре вычетов не будет, т. к. они уже все применятся. НО стала другая проблема: при формировании выплаты аванса за январь 20.01-суммы выплат заносит корректно, а в колонку НДФЛ ставит 0,00. Вопрос: если теперь с каждой выплаты удерж НДФЛ, то почему 0? Далее пыталась начисление сделать за январь 31.01. Так все удержания в тч НДФЛ за месяц ставит в нужную колонку только по итогам января? Как так? разбивки по частям месяца нет! И уведомление о перечисленных суммах к 25.01 на НДФЛ с выплаты 201.01 не формирует, пишет что нет сумм к перечислению! Как нет, если они удержались еще 20.01.

+1 #35 Наталия 25.01.2023 14:16

Написали в 1С с просьбой рассмотреть этот вопрос (для нас лично очень важный), но ответа нет никакого. Может кто-нибудь подскажет, к кому и куда надо обратиться, чтоб ы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Цитирую Надежда:

Цитирую Наталия:

Мы написали в 1С по этому вопросу. Они сначала очень удивились, что аванс бывает не один)) А потом на мои возражения, что мы имеем право по трудовому кодексу выплачивать авансы хоть каждый день, ответили, что в программе выплата второго аванса не автоматизирована. Цитирую Валерия:

Цитирую Наталия:

Добрый день! В статье рассмотрена ситуация с «задвоением» вычетов при окончательном расчёте за месяц. А у нас задвоение вычетов происходит при выплате ещё одного аванса за январь. Первый аванс был выплачен 13 января(вычеты предоставились правильно),а второй аванс пытаемся выплатить 20 января и опять у работников применяются вычеты. Не подскажете почему так ?


У меня такая же проблема.. Из-за рекомендаций по выплате двойного аванса при выплате заработной платы за декабрь 30.12.2022 в 1С 8.3 начислили первый аванс 13.01.23, пытаемся начислить второй аванс 24.01.23 — НДФЛ считается некорректно, с повторным применением вычетов. Все даты уже поменяли, т. е программа видит, что выплата будет именно 24.01.2023

Пришло время автоматизировать выплату аванса более 1 раза в месяц. +1 #34 Надежда 24.01.2023 18:39 Цитирую Наталия:

Мы написали в 1С по этому вопросу. Они сначала очень удивились, что аванс бывает не один)) А потом на мои возражения, что мы имеем право по трудовому кодексу выплачивать авансы хоть каждый день, ответили, что в программе выплата второго аванса не автоматизирована. Цитирую Валерия:

Цитирую Наталия:

Добрый день! В статье рассмотрена ситуация с «задвоением» вычетов при окончательном расчёте за месяц. А у нас задвоение вычетов происходит при выплате ещё одного аванса за январь. Первый аванс был выплачен 13 января(вычеты предоставились правильно),а второй аванс пытаемся выплатить 20 января и опять у работников применяются вычеты. Не подскажете почему так ?


У меня такая же проблема.. Из-за рекомендаций по выплате двойного аванса при выплате заработной платы за декабрь 30.12.2022 в 1С 8.3 начислили первый аванс 13.01.23, пытаемся начислить второй аванс 24.01.23 — НДФЛ считается некорректно, с повторным применением вычетов. Все даты уже поменяли, т. е программа видит, что выплата будет именно 24.01.2023

Пришло время автоматизироват ь выплату аванса более 1 раза в месяц. +15 #33 Надежда 24.01.2023 18:37

Прочитав комментарии поняла, что у всех возникла проблема, где выплата зарплаты и аванса происходит в одном месяце. Эта была на самом деле давнишняя недоработка 1Сников, т. к. из-за этой настройки всегда формировался неверный 6-НДФЛ. Теперь проблема усугубилась. 1. Невозможно установить выплату аванса и зарплаты текущим месяцем. 2. Невозможно установить выплату аванса более 2 раз в месяц, начинают лететь вычеты и даты дохода. 3. Если дату выплаты еще можно поменять, то дату выплаты районного коэффициента не дает менять программа. Доход РК уходит в февраль из-за установки 1С и идет задвоение вычетов. Полный абзац!

+2 #32 Элеонора 24.01.2023 16:23

Сотрудницы трое детей , положен вычет 5800, 22 декабря 2022г. был начислен и выплачен больничный в полной сумме 1535,1 т. к. применился вычет на детей, 27 декабря выплачен аванс 4 967,73 за декабрь а 13 января 2023 заработная плата за декабрь. В расчетном листке сотрудницы за декабрь видим следующее — предоставленных вычетов за декабрь 11600 (удвоен?), НДФЛ в счет будущих платежей-554 руб Помогите разобраться задвоенный вычет в декабре это ошибка программы ? если да как исправить?

+1 #31 Наталия 24.01.2023 16:09

Мы написали в 1С по этому вопросу. Они сначала очень удивились, что аванс бывает не один)) А потом на мои возражения, что мы имеем право по трудовому кодексу выплачивать авансы хоть каждый день, ответили, что в программе выплата второго аванса не автоматизирован а. Цитирую Валерия:

Цитирую Наталия:

Добрый день! В статье рассмотрена ситуация с «задвоением» вычетов при окончательном расчёте за месяц. А у нас задвоение вычетов происходит при выплате ещё одного аванса за январь. Первый аванс был выплачен 13 января(вычеты предоставились правильно),а второй аванс пытаемся выплатить 20 января и опять у работников применяются вычеты. Не подскажете почему так ?


У меня такая же проблема.. Из-за рекомендаций по выплате двойного аванса при выплате заработной платы за декабрь 30.12.2022 в 1С 8.3 начислили первый аванс 13.01.23, пытаемся начислить второй аванс 24.01.23 — НДФЛ считается некорректно, с повторным применением вычетов. Все даты уже поменяли, т. е программа видит, что выплата будет именно 24.01.2023

0 #30 Валерия 24.01.2023 15:44 Цитирую Наталия:

Добрый день! В статье рассмотрена ситуация с «задвоением» вычетов при окончательном расчёте за месяц. А у нас задвоение вычетов происходит при выплате ещё одного аванса за январь. Первый аванс был выплачен 13 января(вычеты предоставились правильно),а второй аванс пытаемся выплатить 20 января и опять у работников применяются вычеты. Не подскажете почему так ?


У меня такая же проблема.. Из-за рекомендаций по выплате двойного аванса при выплате заработной платы за декабрь 30.12.2022 в 1С 8.3 начислили первый аванс 13.01.23, пытаемся начислить второй аванс 24.01.23 — НДФЛ считается некорректно, с повторным применением вычетов. Все даты уже поменяли, т. е программа видит, что выплата будет именно 24.01.2023

+4 #29 Евгения 24.01.2023 13:18 Цитирую Лана:

Добрый день!
Вопрос при выплате окончательного расчета.
Прочитала все комментарии и не нашла ответа на свой вопрос, поэтому возможно повторюсь.

В нашей компании Окончательный расчет всегда последним днем расчетного месяца, т. е. 30/31 или 28/29.02. В 1С Бухгалтерия нет такой настройки, как минимум 01 число следующего месяца за расчетным, но это уже другой месяц. Вопрос, как делать начисления так, чтобы вставала дата ВЫПЛАТЫ именно последний день расчетного месяца?


Добрый день. я вручную в окончательном начислении провалилась в оклад и там поменяла день выплаты на 31.01

+5 #28 Лана 24.01.2023 04:09

Добрый день!
Вопрос при выплате окончательного расчета.
Прочитала все комментарии и не нашла ответа на свой вопрос, поэтому возможно повторюсь.

В нашей компании Окончательный расчет всегда последним днем расчетного месяца, т. е. 30/31 или 28/29.02. В 1С Бухгалтерия нет такой настройки, как минимум 01 число следующего месяца за расчетным, но это уже другой месяц. Вопрос, как делать начисления так, чтобы вставала дата ВЫПЛАТЫ именно последний день расчетного месяца?

-1 #27 Елена 23.01.2023 21:06

Добрый день. А у меня вот такой вопрос: один сотрудник в начале декабря сходил в отпуск на 14 дней, отпускные выплатили за 3 дня как положено, вычет на 1 ребенка 1400 применен. По оставшимся рабочим дням была начислена зарплата уже без применения вычета (был использован в расчет отпуска). Выплата произошла 10.01.2023. Получается, что можно опять использовать вычет, т. к. это уже доход января. А вот сотрудник, который декабрь отработал в обычном режиме вычет получает только при выплате зарплаты 10.01.2023. И при начислении аванса 25.01.2023 вычет уже не применяется, т. к. вроде он уже учтен 10.01.2023. Т. о. у первого сотрудника вроде как применен вычет и в декабре, и в январе (да и доход у него в декабре есть в виде отпускных), а второго сотрудника мы «побрили» и на доход и на вычет. Это как?

+2 #26 Екатерина 23.01.2023 19:17 Цитирую Лариса:

Здравствуйте! У нас и зарплата и аванс выплачиваются в текущем месяце. Аванс 15-го, в последний рабочий день месяца выплата зп, 31 января, соответственно ндфл удерживаю то же 31-го, а вычет получается двойной — как быть?

У меня так же. Скажите, пожалуйста, смогли исправить? +2 #25 Людмила 23.01.2023 12:58 Цитирую Андрей: Разобрался, можете снять мои предыдущие вопросы Поделитесь, как разобрались? +7 #24 Лариса 20.01.2023 21:50

Здравствуйте! У нас и зарплата и аванс выплачиваются в текущем месяце. Аванс 15-го, в последний рабочий день месяца выплата зп, 31 января, соответственно ндфл удерживаю то же 31-го, а вычет получается двойной — как быть?

+2 #23 Наталья 20.01.2023 16:35

Скажите, пожалуйста, как выплатить аванс за январь в 1С базовая? Делаю документ начисление зп от 20.01.2023 (аванс). Провожу его, нажимаю «Выплатить». Пишет: «По документу нет сумм к выплате». Как сделать Ведомость в банк?

+3 #22 Наталия 20.01.2023 16:18

Добрый день! В статье рассмотрена ситуация с «задвоением» вычетов при окончательном расчёте за месяц. А у нас задвоение вычетов происходит при выплате ещё одного аванса за январь. Первый аванс был выплачен 13 января(вычеты предоставились правильно),а второй аванс пытаемся выплатить 20 января и опять у работников применяются вычеты. Не подскажете почему так ?

0 #21 Ольга Шулова 20.01.2023 10:57 Цитирую Наталья: Цитирую Ольга Шулова: Цитирую Марина:

Скажите пожалуйста, а начислять вторую часть зарплаты в 1С нужно в день выплаты, например аванс начисляем и выплачиваем 16.01 а оконч. расчёт начисляем в день выплаты, 02.02? У меня программа не проводит зарплату января февралём, что не так? Спасибо


Начислять зарплату нужно последним днем месяца. Провести документ февралем программа не позволит, верно.

Почему последним днем месяца? А как же «Зарплату начисляют в день выплаты»?

Вы сейчас путаете разные виды учета. Для целей НДФЛ датой получения дохода является день выплаты зарплаты (именно такая формулировка).

Но для целей бухгалтерского и налогового учета все осталось по-прежнему, проводки по начислению зарплаты формируются последним днем месяца. Изменения случилось только в правилах учета НДФЛ.

0 #20 Наталья 20.01.2023 00:43 Цитирую Ольга Шулова: Цитирую Марина:

Скажите пожалуйста, а начислять вторую часть зарплаты в 1С нужно в день выплаты, например аванс начисляем и выплачиваем 16.01 а оконч. расчёт начисляем в день выплаты, 02.02? У меня программа не проводит зарплату января февралём, что не так? Спасибо


Начислять зарплату нужно последним днем месяца. Провести документ февралем программа не позволит, верно.

Почему последним днем месяца? А как же «Зарплату начисляют в день выплаты»?

0 #19 Андрей 19.01.2023 16:22 Разобрался, можете снять мои предыдущие вопросы 0 #18 Андрей 19.01.2023 15:58

Разрешите дополнить предыдущий вопрос.
Работник уволен в конце января. Все выплаты в Январе. А вычет по документу начисления за два месяца?

+5 #17 Андрей 19.01.2023 15:52

Доброго дня!
А нет в 1С смешения понятий начисления и выплаты?
п.4 ст.218 НК РФ «4) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяетс я на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей — на первого ребенка;
1 400 рублей — на второго ребенка;»

Усугубим.
Сотрудник в этом году у этого работодателя больше не получит дохода. По вашей логике будет двойной вычет за Январь и Февраль.
Что покажет 2-НДФЛ ? Зарплата Января и два вычета?

0 #16 Людмила 19.01.2023 15:48

Пожалуйста, продолжите, как дальше выглядит ведомость в банк? У меня в ведомости суммы к выплате правильно стоят. НО как теперь быть с НДФЛ. Обычно НДФЛ был по расчету за месяц суммой, которую надо перечислять. Теперь перечислять выплату 20.01 нужно 28.01. И дальше куда смотреть и что делать?

0 #15 Гузелия 19.01.2023 14:20 Все четко и понятно, благодарю! 0 #14 Ольга Шулова 18.01.2023 20:31 Цитирую Мария:

Поясните еще раз. В расчетном листке доход 22000,00 — 2800,00 вычет, а не 5600,00 как в нем указано, пишите » не нужно суммировать вычеты из двух документов». т. е. НДФЛ 2496,00 , а не 2132,00,как в расчетном листке? Что я не понимаю ?

В документе на аванс стоит вычет 2800.
В документе на окончательный расчет вычет 5600.
Их не нужно суммировать. Берем просто сумму вычета из документа на окончательный расчет, она будет учтена при определении налога за месяц:
(22000-5600)*13% = 2132

А в документе на окончательный расчет сумма за два месяца, т. к. детей двое и доход относится к двум разным месяцам (январь и февраль)

+3 #13 Мария 18.01.2023 19:46

Поясните еще раз. В расчетном листке доход 22000,00 — 2800,00 вычет, а не 5600,00 как в нем указано, пишите » не нужно суммировать вычеты из двух документов». т. е. НДФЛ 2496,00 , а не 2132,00,как в расчетном листке? Что я не понимаю ?

+1 #12 Елена 18.01.2023 19:15 Цитирую Тамара:

У нас выплата зарплаты 15-30,31 . Надо перестроить программу или изменить сроки выплаты? За 2022 год зарплату выдали в декабре. Заявления на вычет оформлены января 2023 года.

У нас такая же ситуация. Сейчас провела начисление зарплаты за январь, тоже вычет на детей задвоился. В настройках зарплаты стоит дата выплаты аванса 15 число, з/п 1-е число след. месяца (нашу дату выбрать не дает, т. е последнее число месяца). Понятно, что программа считает, что я вторую часть з/п за январь получаю в феврале (1-го числа) и берет второй раз вычет. Получается, я не могу выдавать з/п в конце месяца, придется сумму к выдаче считать вручную.

+4 #11 Тамара 18.01.2023 17:40

У нас выплата зарплаты 15-30,31 . Надо перестроить программу или изменить сроки выплаты? За 2022 год зарплату выдали в декабре. Заявления на вычет оформлены января 2023 года.

+1 #10 Евгения 18.01.2023 14:59

Добрый день. Мы начисляем аванс 15го, зп последний день месяца, все начисления проводим в один месяц. При начислении окончательной зп за январь, вручную исправила выплату на 31.01. Все село верно, вычеты и ндфл, но в ведомости на оплачу от 31.01 неверная ни сумма к выплате, ни ндфл

-1 #9 Ирина 18.01.2023 14:19 Спасибо, очень грамотно и понятно 0 #8 Ирина Плотникова 17.01.2023 22:02 Цитирую Надежда:

Прекрасная статья, благодарю.
Но в ЗУПе почему-то задваивает вычеты за февраль. Даже в регистре налогового учета стоит за февраль нарастающим итогом, как за три месяца. А расчет делает верным.

Надежда, добрый день. На последующие месяцы сейчас можно даже не заглядывать, т. к. при реализации нововведений зачастую всё работает более менее корректно в документах текущего месяца.

0 #7 Надежда 17.01.2023 17:00

Прекрасная статья, благодарю.
Но в ЗУПе почему-то задваивает вычеты за февраль. Даже в регистре налогового учета стоит за февраль нарастающим итогом, как за три месяца. А расчет делает верным.

0 #6 Ольга Шулова 17.01.2023 09:29 Цитирую Екатерина:

Почему-то при расчете аванса в 1с бухгалтерия не начисляется верно аванс по количеству отработанных дней. Не знаю ято может быть не так настроено.


В 1С: Бухгалтерии не поддерживается расчет аванса по отработанным дням. Вы не подписаны на наш телеграм-канал? Мы писали подробный пост об этой ситуации t. me/uchetbezzabot_1c/960

+1 #5 Ольга Шулова 17.01.2023 09:22 Цитирую Елена:

Доброго времени суток. Такой расчет встанет нормально, только при условии, если зарплата за декабрь выплачивалась в декабре. Но что делать с 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13), если выплата произошла в 10.01.2023? Если в начислении з/п за декабрь через функцию Изменить выделенное (правая кнопка мыши по документу) внести изменения по всем вкладкам, где имеется срок получения дохода на 10.01.2023, то вроде бы все заполняется корректно. И даже приложение 1 декларации 6-ндфл не учитывает зарплату декабря (вроде так и должно быть). Но тогда при начислении аванса за январь не получается та картина, которую Вы описали в своем посте, т. е. не применяются вычеты на детей. Но если в тех вкладках оставить дату получения дохода 31.12.2022 (что на мой взгляд считается логичным), то тогда у нас в приложение1 6-ндфл попадает доход декабря, что по мнению налоговой неправильно. Но зато получается правильный расчет аванса за январь. Что делать? Как быть? Ситуация из разряда «и в телегу не лЕгу, и так не пойду».

Здравствуйте! Если выплата зарплаты за декабрь произошла в январе, то эти суммы уже считаются доходом января. После изменения даты получения дохода и пересчета НДФЛ должен появиться январский вычет НДФЛ.
И затем при выплате аванса вычета за январь уже не будет, т. к. он был применен к первой выплате января.

Если нет вычетов в документе начисления декабрьской зарплаты, то проверьте реквизиты заявление на вычет. Может быть, там указано, что он действует по декабрь 2022 года.
Также стоит посмотреть расчетные листки и отчеты по НДФЛ, чтобы понять ситуацию.

Оцените статью:
[Всего голосов: 0 Средняя оценка: 0]
Добавить комментарий